4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 24/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
2
8164/000-2017       
114,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
114,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
8165/000-2017       
106,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - tupi - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
106,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
8166/000-2017       
559,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
559,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
41
8161/000-2017       
106,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
106,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,65
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
41
8162/000-2017       
559,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
559,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
41
8163/000-2017       
114,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - JURÍDICO
Vl.Total:
114,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,29
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
77
1615/007-2017       
0,00
159,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria 
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e 
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital.
Vl.Total:
159,81
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
1.278,48
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
109
8175/000-2017       
114,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
114,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
109
8176/000-2017       
559,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
559,50
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
109
8177/000-2017       
106,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIV. DE ALMOXARIFADO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
106,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,65
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/005-2017       
0,00
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
120,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
24,0000
5,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/007-2017       
0,00
7.446,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
543,21
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 10ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/014-2017       
0,00
1.336,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA  
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.336,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.336,69
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
333
8002/001-2017       
0,00
6.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa 
plástica lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. 
Acompanha salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. 
Acompanha salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado 
e batata frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou 
sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: 
Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; 
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura; Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de 
acelga e tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição 
(marmitex). - PARA O CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ACS - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.750,00
Un.:
UN
Quantidade:
450,0000
15,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
22.796.583/0001-41
325
8160/000-2017       
5.270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
490,00
SV
1,0000
490,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
580,00
SV
1,0000
580,00
7624/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
19.753.787/0001-90
507
8033/000-2017 - 01
-2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8033/0-2017 - MOTIVO: CONTA INCORRETA
Vl.Total:
-2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.400,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/016-2017       
0,00
1.226,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
2.498,25
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
6799/000-2017 - 01
-44,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº6799/0-2017
Vl.Total:
-44,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
-44,09
10890/2016
Pregão Presencial
AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.653.680/0001-04
738
8167/000-2017       
117,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - 
ALUMINIO MARANA
Vl.Total:
74,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
74,00
2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - 
ALUMINIO MARANA
23,09
UN
1,0000
23,09
3 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - 
ALUMINIO MARANA - PARA ATENDER O CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
20,02
UN
1,0000
20,02
10890/2016
Pregão Presencial
SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
23.541.435/0001-49
738
8168/000-2017       
52,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - 
ALUMINAC - PARA ATENDER O CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,00
10890/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
738
8169/000-2017       
11,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUAR - PARA ATENDER O CENTRO DA 
JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
11,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,85
10890/2016
Pregão Presencial
PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
65.488.280/0001-74
738
8170/000-2017       
52,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - de alumínio, com antiaderente, linha 
hotel, medindo aproximadamente 7 cm de altura e 32 cm de diâmetro, com cabo revestido de baquelite, 
espessura mínima de 2 mm. - VIGOR - PARA ATENDER O CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
52,00
10890/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
738
8171/000-2017       
22,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRIDOR DE LATA - viel
Vl.Total:
1,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1,18
2 - ESPREMEDOR DE ALHO - VISON
3,44
UN
1,0000
3,44
3 - FACA DE PAO - STAR HOUSE
6,19
UN
1,0000
6,19
4 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - PLEION - PARA 
ATENDER O CENTRO DE JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
11,78
UN
2,0000
5,89
1711/2017
Pregão Presencial
MASTER TOOLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 
EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.154.113/0001-20
746
8172/000-2017       
94,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, cor branca, 
confeccionado em EVA, solado de borracha antiderrapante, cor branco, resistente ao escorregamento em piso 
cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol. Proteção dos pés do usuário 
contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. Possui certificação junto ao MTE. - 
BRACOL FLIP / CA 38590 - PARA ATENDER FUNCIONÁRIA DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,00
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
47,00
1711/2017
Pregão Presencial
MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
20.281.229/0001-59
746
8173/000-2017       
235,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Avental de segurança confeccionado em tecido misto Gossypium-Ester, EGX impermeável, com tiras para 
ajustes. Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas e calor convectivo) e contra 
umidade proveniente de operações com uso de água. O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no 
ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor 
resultado. Atender norma 407:2007 11XXXXX. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao 
MTE. - ENGESEL
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,00
2 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em 
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS 
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - VOLK DO BRASIL
41,50
PAR
5,0000
8,30
3 - Proteção de membro superior tipo luva contra agentes térmicos calor e frio, confeccionadas em tecido de 
algodão, forrada com espuma, revestida em policloropreno (neoprene), forração interna, atender norma BS EM 
388:2003 níveis 2221, EM 420:2003 e EN 407:2007 X3XXXXX. - VOLK DO BRASIL - PARA ATENDER 
FUNCIONÁRIA DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
63,54
PAR
2,0000
31,77
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
739
8174/000-2017       
70,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: gás carbônico (CO2), capacidade: 4 quilos. 
- PARA ATENDER O CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,82
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
35,41
REGISTRO, 25 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/07/2017 ATÉ 24/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
4
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125